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[财务信息]山西省地方志办公室2018年度部门预算
2018/2/9 16:27:54  点击量:   来源:山西省地方志办公室
 
山西省地方志办公室2018年度部门预算
 
第一部分  概况
一、本部门职责
1、组织、协调、指导全省地方志工作,制订全省地方志规划和编纂方案。
2、组织指导省直有关部委厅局编纂省级志书、省综合年鉴及其他地情书,开发利用地方志资源,为省委、省人民政府决策提供依据,为社会读志用志提供服务。
3、对省市县三级志书进行业务指导,审查验收市级志书,审核县级志书,组织编辑出版山西年鉴和地方志刊物,指导全省各级综合年鉴和方志刊物的编辑出版工作。
4、搜集、保存山西省地方志文献和资料,组织整理旧志,编纂出版各类专志,推动地方志理论研究。
5、汇集省情地情信息,管理方志网站,发挥省情地情中心服务功能。
6、指导山西省地方志学会、山西年鉴研究会、山西革命烈士研究会的工作。
7、承办省人民政府和中国地方志指导小组交办的其他事项。
二、机构设置情况
山西省地方志办公室设10个内设机构:
1、综合处2、人事处(含机关党委)3、省志一处4、省志二处5、市县志处6、旧志处7、专志处8、开发利用处9、省情信息处10、年鉴期刊处。
第二部分  2018年度部门预算报表
一、2018年预算收支总表
二、2018年预算收入总表
三、2018年预算支出总表
四、2018年财政拨款收支总表
五、2018年一般公共预算支出预算表
六、2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、2018年政府性基金预算收入预算表
八、2018年政府性基金预算支出预算表
九、2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
十、2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第三部分  2018年度部门预算情况说明
一、2018年度部门预算数据变动情况及原因
我办2018年预算编制人数51人,实有在职人员47人,离休3人,退休26人,共计76人。与2017年预算编制总人数相同。其中,在职新增7人,在职转退休5人,退休增加5人,离休减少1人。
2018年总预算数为1516.57万元。其中,基本支出预算811.85万元,项目支出预算704.72万元。2018年相比2017年基本支出预算增加51.65万元,增加6.79%,项目支出与2018年“一下”控制数相同,无变化。
(一)、基本支出预算增加51.65万元,其中:
1、因2017年新增7名新职工,退休5名老职工及取暖费提标和工资晋档的原因,基本工资减少6.69万元,津贴补贴增加0.39万元,奖金减少0.55万元,机关事业单位基本养老保险缴费减少2.62万元,医疗保险缴费增加0.69万元,住房公积金增加1.92万元,在职人员住房补贴减少0.37万元。2018年比2017年实有在职人数增加2人而基本工资、奖金和养老保险较2017年减少的原因为新增7人工资基数低而退休5人工资基数高。
2、因2018年预算通过调减项目支出中的单位运转经费、专项业务费等部门经费类支出,适当提高公用经费定额标准增加公用经费47.57万元;因车辆减少一辆,公务用车运行维护费减少4万元;因在职人员变动及职级调整,其他交通费用增加4.05万元;因现有在职人员工资基数较2017年低,工会经费减少0.14万元;因福利费计提标准提高,福利费增加12.65万元。
3、因2017年退休人员增加5人,离休人员减少1人,其他商品和服务支出增加0.24万元,离休费减少8.21万元,离休干部医疗费减少3.5万元。因人员变动,独生子女补贴及奖金减少1.38万元。
4、因取暖费提标及人员变动,2018年在职取暖费增加6.42万元,退休取暖费增加5.11万元,离休取暖费增加0.07万元。
  (二)、项目支出预算704.72万元,其中;
1、第二轮《山西省志》出版补助费490.83万元。
根据2006年国务院颁发的《地方志工作条例》和省政府办公厅晋政办发[2006]48号文件关于印发第二轮《山西省志》编纂工作实施方案的通知,《山西省志》总计划出版96卷。为全面贯彻落实国务院《全国地方志事业发展规划纲要(2015-2020年)》和山西省人民政府《山西省地方志事业发展规划纲要(2015-2020年)》的要求,根据实际进度,2018年预计出版8卷。
2、专项业务费171.89万元。
包括《山西年鉴》出版经费、旅游景区志、旧志整理、重点工程大事志、购置地方志图书及光盘等共计经费171.89万元
3、《山西抗日战争志》经费25万元。
《山西抗日战争志》(多卷本)2018年度预算经费25万元。
4、地方志业务培训费15万元。
5、财务管理费2万元。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算32万元,比2017年减少4万元,原因是2018年公务用车减少1辆。其中:因公出国(境)费用15万元,与上年一致;公务接待费5万元,与上年一致,公务用车运行维护费12万元,比上年减少4万元;公务用车购置费0元,与上年一致。
三、机关运行经费增减变动原因说明
山西省地方志办公室2018年机关运行经费财政拨款预算200.75万元,比2017年预算增加60.37万元,增长43%,增加主要是2018年预算通过调减项目支出中的单位运转经费、专项业务费等部门经费类支出,适当提高公用经费定额标准及人员增加等原因。
四、政府采购情况
2018年政府采购预算总额为0元。
五、其他说明
(一)政府购买服务指导性目录
2018年本单位无政府采购预算。
(二)国有资产占有使用情况
1.车辆情况;
本单位共有公务用车3辆。
2.房屋情况;
本单位办公楼建筑面积为3452.74平方米,所有权为山西省人民政府机关事务管理局,我办只有使用权。
3.其他国有资产占有使用情况。
本单位无其他国有资产占有使用情况。
(三)绩效管理情况
2018年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款490.83万元。
备注:本单位2018年无政府性基金预算。
(四) 其他
第四部分  名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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